一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役登记事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立田湾镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 

（二）机构设置情况

本镇独立编制机构9个，行政机关、计生办、财政所、农业综合服务中心、水利服务站、林业服务站、规划建设环保服务中心、社会保障服务中心、安全生产监督管理站。

二、2018年度部门预算

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数521.81万元，较上年增加115.74万元，主要是多了一笔债券置换资金82.67万元，另外33.07万（其中省财政厅报告拨付30万、镇财政收缴罚没款3.07万），其中，一般公共预算拨款521.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2018年年初预算数521.81万元，较上年增加115.74万元，主要是支付债券置换资金82.67万元和新增人员工资及因政府公租房和办公用房添置用品等开支。其中，基本支出516.81万元，项目支出5万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为516.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出375.28万元、商品和服务支出125.98元、对个人和家庭补助支出15.55万元；

②项目支出：2018年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费13万元（公务用车运行13万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少3万元，下降11%，主要因为会议费用开支在2018年度才入账。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年田湾镇人民政府机关运行经费一般公共预算拨款521.81万元，相比2017年预算数增加117.74万元，提高29%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额217.5万元，其中，政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算2万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）田湾镇人民政府.xls