一、部门职责及机构设备情况

（一）、部门职责：

①承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作；②承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行；③承担城镇低收入家庭住房保障的责任；④负责城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、报批工作。负责城乡规划设计管理。参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；⑤负责县城规划区内建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地工程的规划管理。核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；⑥负责县城规划区内城市市容、环境为卫生、城市渣土、园林绿化、风景名胜区、公园、城市供水、计划用水、节约用水、污水处理、户外广告设置的管理工作等等。

（二）、机构设置情况

我局现有在编人数59人，其中：公务员13人，依照公务员管理2人，事业编制30人，离退休人员14人。下属事业单位县城乡规划管理办公室、县市政建设维护中心、县园林绿化所、县环境卫生管理所、县建筑业服务中心、县建筑工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室、县燃气管理站、县城市污水处理监督管理站等单位。各下属单位实行独立核算机制。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明：

（一）、介绍部门预算基本情况：

1、年度收支预算情况：

（1）、收入预算：2018年初预算数1676万元，较上年增加22万元，主要是一般公共预算拨款631万元，较上年增加56万元，政府性基金拨款1000万元，与上年持平，其他收入45万元，较上年减少34万元。

（2）、支出预算：2018年初预算数为1676万元，较上年增加22万元，主要是基本支出增加22万元，其中工资福利支出增加10万元，商品和服务支出增加12万元，项目支出持平。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）、基本支出：2018年年初预算数为670.49万元，是指为保障建设局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出465.7万元，商品和服务支出190.8万元，对个和家庭补助支出13.99万元。

（2）、项目支出，2018年年初预算数为1006.30万元，是本局为完成辰溪县人民政府改善建设城市基础设施建设 ，提升城市品位，提高本县城市质量而发生的支出，其中基本建设支出1000万元，其他支出6.30万元。

（二）、年度“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为23万元，其中公务接待费15万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车运行8万元，公务用车0万元，因公出国（境）费0万元，2018年“三公”经费较上年预算数减少27万元，下降54%，主要原因为公务接待费减少12万元，下降24%，公务用车运行减少15万元，下降30%。

（三）、年度机关运行经费预算情况

2018年住建局机关运行经费一般公共预算拨款631万元，相比2017年预算增加56万元，上升8.9%。

（四）、年度政府采购支出预算情况

2018年住建局政府采购预算总额26万元，其中采购货物预算26万元.

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300005)住建局.xlsx