一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我单位主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二） 机构设置情况

辰溪县司法局作为一级部门预算单位，无下属二级部门预算单位。内设科室为：局机关、各乡镇司法所、法律援助中心、公证处、依法治县办公室。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数1753.35万元，较上年增加358.61万元，主要是：公用经费增加105.6万元；人员经费增加134.18万元；专项经费增加214万元；上级追加指标拨款增加33万元；上年结转减少128.17。其中，一般公共预算拨款1753.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2018年年初预算数1753.35万元，较上年增加358.61万元，主要是人员支出增加96.09万元；一般性办公支出增加136.69万元；项目支出增加125.83万元其中基本支出1368.35万元，项目支出385万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为1368.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1012.18万元、商品和服务支出301.09万元、对个人和家庭补助支出55.08万元；

②项目支出：2018年年初预算数为385万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：①县级专项资金289万元。②中央及省级专项资金96万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费12万元（公务用车运行12万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少17万元，下降（或提高）36.17%，主要因为车辆减少及接待费缩减，厉行节约。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2018年司法局机关运行经费一般公共预算拨款1753.35万元，相比2017年预算数增加358.61万元，提高25.71%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额315万元，其中，政府采购货物预算169万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）1_(100036)司法局.xls