一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议；贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业发展的方针政策，推进农业依法行政；指导粮食等主要农产品生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任，贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，指导农业检验检测体系建设和工作考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责畜禽屠宰的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责农作重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策；承担农业防灾减灾的责任；管理农业和农村经济信息；制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织农业资源区划工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

辰溪县农业局作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站。

辰溪县农业局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事股）、发展计划与财务股、政策法规股（行政审批服务股、农业行政执法大队）、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股（农业产业化指导股）、粮油作物和种子管理股、科技教育股。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。 

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算只包括局本级预算情况，县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站三个二级部门预算单位分别单独编制并公开。

①收入预算，2018年年初预算数1748.24万元，其中，一般公共预算拨款1485.24万元，政府性基金预算拨款0万元，上级追加指标拨款261万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入较上年减少150.05万元，主要是：公用经费增加119万元，是因为人头经费提标，人员经费较上年增加44.95万元，是因为人员工资增加；专项经费较上年增加70万元，其中：2018年新稻花鱼及产业扶贫专项50万元，新农村建设20万元；上级追加较上年减少381万元，非税收入较上年减少3万元，是由于事业性收费于2016年5月取消。

②支出预算，2018年年初预算数1748.24万元，主要用于人员工资福利性支出和平常工作运转支出及项目支出。其中：基本支出1202.22万元，（人员支出预算1123.63万元；一般性办公支出预计78.59万元；其他资本性支出0万元）；项目支出预计546.02万元，其中：农技推广50万元、农产品质量安全管理90万元、病虫害控制50万元、执法监管11万元、农业组织化与产业化55万元、农业资源保护修复与利用105万元、农村公益170万元、党建支出14.49万元、妇委会工作经费0.53万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为1202.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员支出1123.63万元其中：工资福利性支出1067.6万元、商品和服务支出78.59万元、对个人和家庭补助支出56.03万元；

②项目支出：2018年年初预算数为546.02万元，主要是完成全县农技推广、农作物病虫害防治、农产品质量安全检验检测、农业资源保护修复与利用、农业化与产业化经营及美丽乡村建设和村集体经济等工作。其中：农技推广50万元、农产品质量安全管理90万元、病虫害控制50万元、执法监管11万元、农业组织化与产业化55万元、农业资源保护修复与利用105万元、农村公益170万元、党建支出14.49万元、妇委会工作经费0.53万元。

支出较上年减少150.05万元，主要是：公用经费增加119万元，是因为人头经费提标，人员经费较上年增加44.95万元，是因为人员工资增加；专项经费较上年增加70万元，其中：2018年新稻花鱼及产业扶贫专项50万元，新农村建设20万元；上级追加较上年减少381万元，非税收入较上年减少3万元，是由于事业性收费于2016年5月取消。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为27.5万元，其中，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车运行8万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少21.5万元，下降43.88%，主要是车辆运行维护经费减少21.5万元，因为公车管理改革，业务租车记入其他交通费用。

（三）年度机关运行经费预算情况。

  事业会计制度的单位：本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年农业局局各单位政府采购预算总额万元，其中，政府采购货物预算万元、政府采购工程预算128万元、政府采购服务预算128万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(400006)农业局.xls