一、部门职责及机构设置情况

我局共有在职人员68人，离退休人员34人，自收自支人员8人，共计110人，属于县财政全额拨款单位。

（一）部门职责

主管全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

（二）机构设置情况

民政局作为一级部门预算单位，内设1个副科二级单位，县城乡社会求助局，内设5个职能股室，即办公室，救灾救济股，基政社区和地名区划股，民间组织管理股，老龄工作委员会办公室。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数3025.41万元，较上年减少1852.11万元，主要是：公共财政预算拨款减少。其中：1、公共财政预算拨款2819.45万元：①公用经费221万元，②人员经费445.3万元③专项经费2022.25万元：民政事业费150万元（含增资跑项），第二次全国地名普查经费40万元，优抚及精退人员180.25万元，五保供养人员33.54万元，农村最低生活保障168万元，城市最低生活保障145万元，优抚对象医疗金20万元，退伍安置（含义务兵优待）256.24万元，居委会工资及工作经费396.22万元，敬老院工作经费120万元，县慈善总会2万元，殡葬事业费5万元，老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元；④上级追加指标拨款130.9万元；⑤纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

②支出预算，2018年年初预算数3025.41万元，较上年减少1852.11万元，主要是项目支出减少，其中：基本支出861.46万元，（人员支出预算683.86万元；对个人和家庭补助支出23.53万元；一般性办公支出预计160.6万元；其他资本性支出17万元）；项目支出预计2163.95万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为861.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出660.33万元，商品和服务支出及其他资本性支出177.6万元，对个人和家庭的补助23.53万元，主要用于抚恤金、住房公积金等。

②项目支出： 2163.95万元，其中民政事业费150万元（含增资跑项），第二次全国地名普查经费40万元，优抚及精退人员180.25万元，五保供养人员33.54万元，农村最低生活保障168万元，城市最低生活保障145万元，优抚对象医疗金20万元，退伍安置（含义务兵优待）256.24万元，居委会工资及工作经费396.22万元，敬老院工作经费120万元，县慈善总会2万元，殡葬事业费5万元，老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元，其他资本性支出130.9万元，党建工作经费10.8万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2018年度“三公” 经费预算指标为76万元，其中：公务接待费34万元，公务用车运行维护费42万元.(其中公务用车运行维护费42万元，公务用车购置费0元）；2018年“三公”经费预算较2017年预算数总体持平，没有增减。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2018年民政局机关运行费一般公共预算拨款177.6万元，相比2017年预算数减少389.5万元，减少31.3%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年民政局政府采购预算总额147.9万元（政府采购货物预算147.9万元）。

四、1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(500001)民政局.xls