一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤碳、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；协调和管理全县国防科技工业；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

（二）机构设置情况

县经济和信息化局作为一级部门预算单位，内设机构(6个):办公室（人事股）、综合法规股（行政审批服务股）、运行监测协调股（中小企业发展促进股）、投资规划股、节能与综合利用股、能源运行股；下属事业单位（现有5个）：信息产业办公室、乡镇企业技术服务站、电力行政执法大队、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心。

二、2017年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2017年年初预算数 649.41万元，较上年增加98.52万元，主要原因是工资调整增加人员经费收入和年末结转增加。其中，一般公共预算拨款465.19万元，政府性基金收入40万元，其他收入20.6万元，上年结转123.62万元。

②支出预算，2017年年初预算数649.41万元，较上年增加98.52万元，主要原因是工资调整增加人员经费支出和支付2017年应付但未付的华中水泥二厂电力改造工程款。其中：基本支出580.91万元（人员支出预算471.51万元；一般性办公支出预计100.4万元；其他资本性支出9万元）；项目支出预计68.5万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为580.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出450.34万元、商品和服务支出100.4万元、对个人和家庭补助支出21.17万元。

②项目支出：2018年年初预算数为8.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党建专项工作经费8万元，妇女专项工作经费0.5万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。会议费2万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少19万元，主要原因是压缩公务接待支出9万元以及单位将公车上交减少公务用车购置及运行费10万元。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年经信局机关运行经费一般公共预算拨款100.4万元，相比2017年预算数减少（或增加）0.02万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年经信局政府采购预算总额9万元，全部为政府采购货物预算。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）辰沦县经信局2018年预算公开说明附件.xls