一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

辰溪县公路管理局现有职工146人，主要负责我县境内91.362公里省道，以及1502.06公里农村公路的规划、建设、养护和路政管理工作。

（二）机构设置情况

公路管理局作为一级部门预算单位，内设科室为办公室、财务室、监察股、信息股、政工人事股、安全机料股、工程股、养护股、路政大队、超限站、法规股。

二、2018年度部门预算表（见附件）

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1、年度收支预算情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

① 收入预算，2018年年初预算数12510.08万元，较上年增长2190.89万元，主要是：其中一般公共预算拨款2150.89万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元。

② 支出预算，2018年年初预算数12510.08万元，较上年增加2190.89万元，主要是：其中基本支出（社会保障缴费、商品和服务支出等）增加28.81万元，项目支出增加2162.08万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年年初预算为1477.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出823.96万元、社会保障缴费227.53万元、商品和服务支出228.4万元、对个人和家庭的补助支出197.18万元；

③ 项目支出：2018年年初预算数为11033.01万元，其中安保工程2348.4万元，日常养护1316.91万元，公路水毁抢险、公路修复工程1000万元，危桥改造3352万元，干线公路大中修3000万元，党建专项经费15.7万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2018年三公经费预算数为51万元，其中公务接待费22万元，公务用车运行费29万元（公务用车运行29万元、公务用车购置0万元）,出国（境）费0万元。2018年三公经费预算较2017年预算数无变化。

（三）年度机关运行经费预算情况

2018年公路局机关运行经费一般公共预算拨款12510.08万元，相比2017年预算数增加2190.89万元，提高21.23%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2018年政府采购预算总额50万元，其中采购货物预算10万元，政府采购工作预算30万元，政府采购服务预算10万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300009)公路局.xls