一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责：1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。3、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。4、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、洗车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。6、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建设。8、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监管实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。9、指导全县公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。10、制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构为7个：办公室（应急办公室、行政审批股）、人事股、建设计划股、安全股、运输管理股（城市公共客运管理股）、政策法规股（路政管理股）、财务股（审计股）。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1、年度收支预算情况。

2017年部门预算编报范围包括整个交通运输局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款；支出既包括保障办公基本运行的经费和专项建设经费。

①收入预算，2018年年初预算数8371.84万元，较上年减少2217.79万元，主要是：项目建设减少。其中，一般公共预算拨款536.77万元，上级补助收入6307.17万元，政府性基金预算拨款1200万元，其他收入327.9万元。

②支出预算，2018年年初预算数8371.84万元，较上年减少2217.79万元，主要是：项目建设减少。其中，基本支出831.17万元，专项建设项目支出7540.67万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为536.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出434.48万元、商品和服务支出12.89万元、对个人和家庭补助支出89.4万元。

②项目支出：无。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费26万元（公务用车运行26万元、公务用车购置0万元）、因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少28万元，下降37.8%，主要因为响应政府号召，厉行节约。

（三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年辰溪县交通运输局机关运行经费一般公共预算拨款536.77万元，相比2017年预算数减少8852.86万元，降低1549%，主要原因是核算指标取数标准不同。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额39.7万元，其中，政府采购货物预算30.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.5万元。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300007001)交通局本级.xls