一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

黄溪口镇人民政府是基层国家行政机关，行驶本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

黄溪口镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：人口和计划生育办、安监站、扶贫站等部门。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数591.07万元，较上年增加130.86万元，主要是：人均公用经费增加和干部职工工资调标。其中，一般公共预算拨款591.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2018年年初预算数591.07万元，较上年增加130.86万元，主要是人均养老保险缴费增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为569.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出404.41万元、商品和服务支出114.13万元、对个人和家庭补助支出50.53万元；

②项目支出：2018年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：农村道路交通安全工作15万元，党建工作专项经费7万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费17万元（公务用车运行17万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少0万元。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年黄溪口镇人民政府运行经费一般公共预算拨款591.07万元，相比2017年预算数增加130.86万元，提高28.5%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算20万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）黄溪口镇人民政府.xls