一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

土地储备中心主要负责为土地管理提供服务、土地储备规划与管理。

（二）机构设置情况

储备中心作为一级部门预算单位，内设科室为1、财务室：负责报批土地上缴规费及储备土地征收，负责土地储备中心正常运转。

 2、综合股：主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作，县内土地储备及收购等。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数225.72万元，较上年增加49.4万元，主要是：财政拨款及其他收入其中，一般公共预算拨款105.72万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款120万元。

②支出预算，2018年年初预算数225.72万元，较上年增加49.7万元，主要是人员支出及一般性支出其中，人员支出131.72万元；对个人和家庭补助支出19.2万元；一般性办公支出94万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为225.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出79.32万元、商品和服务支出22.2万元、对个人和家庭补助支出4.2万元；

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少18万元，下降98%，主要因为落实中央八项规定，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年土地储备中心运行经费一般公共预算拨款105.72万元，相比2017年预算数增加4.2万元，提高0.96%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300002)土地储备中心.xls