一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察。

2、监督检查县各乡镇场国土资源所的依法监督管理和国土资源规划及其他专项规划的执行情况。

3、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益。

4、查处国土资源违法案件。

（二）机构设置情况

  1、综合股：主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作。

 2、3个中队：负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察，查处国土资源违法案件等。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数327.42万元，较上年增加84.72万元，主要是：土地、矿业秩序的稳定，导致罚没款的增加。其中，一般公共预算拨款208.42万元，1；公用经费51.2万元，2；人员经费102.22万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款55万元，上级补助收入119万元。

②支出预算，2018年年初预算数327.42万元，较上年增加84.72万元，主要是增加工作成本，增加工作开支。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为327.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1；人员支出189.4万元（工资福利支出180.5万元、对个人和家庭补助支出8.9万元；）2；一般性办公支出为135.02万元，3；其他资本性支出3万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。 

2018年“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费11.5万元（公务用车运行11.5万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少25.5万元，43.54%，主要因为减少工作开支。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年国土资源执法监察大队运行经费一般公共预算拨款327.42万元，相比2017年预算数增加84.72万元，增加21.92%,增加原因主要是：土地、矿业秩序的稳定，导致罚没款的增加。

    （四） 年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。

四、专业名词解

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300003)国土监察大队.xls