一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

 主要职责是负责对全县土地、矿产资源的规划、计划、开发及利用进行管理；负责耕地保护和耕地总量动态平衡管理；组织实施土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政策收购管理办法；指导全县地籍管理、土地确权、不动产、土地定级和登记工作；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责全县测绘行业的管理，测量标志的管理和保护，依法管理地图编制工作和重大测绘项目；组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

辰溪县国土资源局是行政职能部门，局机关共有干部职工125人，在职97人，退休28人。我局作为一级部门预算单位，内设股室7个，二级机构6个，国土资源中心所6个。（综合办公室、督查办、财务管理中心、用地报批中心、地产矿业管理中心、不动产登记中心；执法监察大队、测绘队、土地整理中心、土地储备中心、征收站、交易所；潭湾中心所、火马冲中心所、修溪中心所、田湾中心所、安坪中心所、黄溪口中心所）

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况

2018年部门预算包括局本级的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数2827.86万元，较上年增加754.99万元，主要是：纳入公共预算管理的非税收入增加。其中，一般公共预算拨款938.58万元，上级增加指标拨款300万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1529.28万元，其他收入60万元。

②支出预算，2018年年初预算数2827.86万元，较上年增754.99万元，主要是增加不动产登记中心人员支出、及费用。其中，人员支出470.05万元、公用支出109.94万、专项支出175万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为2048.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出811.7万元、商品和服务支出95.86万元、对个人和家庭补助支出31.2元；其他资本性支出1109.8万元。

②项目支出：2018年年初预算数为779.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：耕地保护、地灾害、增减挂钩、数据整合等方面。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为97万元，其中，公务接待费43万元，公务用车购置及运行费54万元（公务用车运行54万元）。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少2万元，0.98%。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年本局机关运行经费一般公共预算拨款1889.28万元，相比2017年预算数增加635.05万元，提高0.66%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额850万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算235万元、政府采购服务预算600万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300001)国土局.xls