一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

（二）机构设置情况

交警大队系辰溪县公安局二级机构，正科级单位，下设办公室、计划财务装备股、法制股（加挂处罚中心牌子）、车辆管理所（加挂客运车辆户籍化管理办公室）、交通秩序管理股（加挂交通事故处理中队牌子）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2018年年初预算数1501.92万元，较上年增加374.22万元，主要是：民警公用经费、岗位津贴的增加及其他收入的增加）。其中，一般公共预算拨款773.59万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款400万元，其他收入328.33万元。

②支出预算，2018年年初预算数1501.92万元，较上年增加374.22万元，主要是：民警岗位津贴的增加，民协警各项社会保障费的增加。其中基本支出1479.92万元，项目支出22万元。

年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为1479.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出846.96万元、商品和服务支出462.96万元、对个人和家庭补助支出20万元；其他资本性支出150万元。

②项目支出：2018年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：商品和服务支出22万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为131万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费110万元（公务用车运行110万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算和2017年预算数持平。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年辰溪县公安局交管中心机关运行经费一般公共预算拨款462.96万元，相比2017年预算数（322.9万元）增加140.06万元，提高43%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额135万元，其中，政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）1_(100040)交警队.xls